穩中(zhōng)求進  實幹興業

——2012年工(gōng)作(zuò)總結2013年工(gōng)作(zuò)思路

一、2012年公(gōng)司工(gōng)作(zuò)的主要情況

2012年在市委、市政府的正确領導下，公(gōng)司堅持以鄧小(xiǎo)平理(lǐ)論、“三個代表”重要思想、科(kē)學(xué)發展觀為(wèi)指導，牢牢把握“振奮精(jīng)神、克難攻堅、穩中(zhōng)求進、再創新(xīn)業”的工(gōng)作(zuò)總要求，以轉變經濟發展方式為(wèi)主線(xiàn)，全面實施轉型升級、和諧創業、人才強企三大戰略，經營投資、做地做房、國(guó)資管理(lǐ)、重點項目、黨的建設等各方面工(gōng)作(zuò)均取得了新(xīn)的成績，為(wèi)實現“十二五”目标奠定了堅實基礎。

（一）質(zhì)量效益顯著提升

1、企穩回升基礎更加鞏固。2012年，在國(guó)際國(guó)内宏觀經濟形勢複雜嚴峻的形勢下，企業轉變方式，加強内部管理(lǐ)，降低生産(chǎn)成本，核心競争力不斷提高，工(gōng)業增加值和利潤保持了快速增長(cháng)。公(gōng)司投資企業全年實現主營業務(wù)收入740.9億元、工(gōng)業增加值99.5億元、工(gōng)業投入24億元，同比分(fēn)别增長(cháng)17%、15%和15%；其中(zhōng)控股企業實現主營業務(wù)收入442億元、工(gōng)業增加值70億元、利潤22億元，同比分(fēn)别增長(cháng)3%、28%和20.3%，增加值增幅高于全市規上平均水平18個百分(fēn)點。按國(guó)資委考核口徑統計，預計2012年公(gōng)司實現淨利潤9億元，年末淨資産(chǎn)達76億元，國(guó)有(yǒu)淨資産(chǎn)收益率13.5%。

2、資金管理(lǐ)更加高效安(ān)全。2012年公(gōng)司繼續提高直接融資比重，降低融資成本，共完成直接融資20億元，間接融資23.98億元，平均融資成本為(wèi)年利率5.77%。完成8億元中(zhōng)期票據和37億元短期融資券的交易商(shāng)協會注冊，有(yǒu)力支撐了重點企業和項目發展對資金的需求。與此同時，公(gōng)司按照市審計局審計要求，加快出借資金回籠，完善資金往來程序，規範出借資金管控，2012年收回曆年股利9134萬元，借款利息5260萬元，企業借款2.73億元。

（二）轉型升級步伐加快

1、大企業集團支撐作(zuò)用(yòng)明顯。杭橡集團、金魚集團兩大企業的銷售産(chǎn)值和利潤分(fēn)别占公(gōng)司總額的54%和60%。杭橡集團在2012年中(zhōng)國(guó)企業500強中(zhōng)名(míng)列320位，首次入圍全球輪胎企業前10強；杭鍋集團銷售首過百億，杭叉集團的發展模式得到了國(guó)家和省市領導的肯定。另外，杭華油墨、中(zhōng)法實業、杭州油漆、電(diàn)化集團等一批骨幹企業也均處于同行業領先地位。

2、現代服務(wù)業和文(wén)創産(chǎn)業發展提速。新(xīn)天地LOFT酒店(diàn)式公(gōng)寓銷售在即，影視主題公(gōng)園等高端文(wén)化産(chǎn)業項目進展順利。王星記成功舉辦(bàn)中(zhōng)國(guó)首屆扇藝文(wén)化節，南佛公(gōng)司成功承辦(bàn)杭州首屆中(zhōng)國(guó)佛教藝術精(jīng)品展，兩項活動均得到了社會各界的充分(fēn)肯定和廣泛關注，起到了良好的社會效應。新(xīn)天地集團天城府項目和文(wén)淵獅城商(shāng)旅綜合體(tǐ)等項目功能(néng)設計先進，産(chǎn)品定位高端，新(xīn)天地集團已成為(wèi)杭州商(shāng)業地産(chǎn)的領軍企業。

3、股權結構進一步優化。2012年公(gōng)司先後完成慶豐農化、德(dé)謙杭重工(gōng)程機械有(yǒu)限公(gōng)司、乘風電(diàn)器等國(guó)有(yǒu)股權轉讓項目，通過引進戰略合作(zuò)夥伴，吸收社會資金，提高效益，解決曆史遺留問題。同時，為(wèi)理(lǐ)順産(chǎn)權關系，發展潛質(zhì)企業，2012年公(gōng)司收購(gòu)華豐和新(xīn)豐紙業的外方股權，完成了工(gōng)程機械公(gōng)司、杭絲時裝(zhuāng)增資項目，為(wèi)實現企業再發展奠定堅實基礎。此外，公(gōng)司積極支持杭叉集團、杭華油墨、杭州電(diàn)纜上市項目，并取得階段性進展。

4、科(kē)技(jì )創新(xīn)實力進一步加強。2012年，公(gōng)司投資企業科(kē)研活動經費支出16.8億元，新(xīn)産(chǎn)品産(chǎn)值率達26.6%。中(zhōng)策橡膠與國(guó)内多(duō)家知名(míng)企業、高校組成技(jì )術創新(xīn)聯盟，國(guó)家造紙化學(xué)品工(gōng)程技(jì )術研究中(zhōng)心開建，企業創新(xīn)漸成體(tǐ)系。電(diàn)化集團、杭發公(gōng)司等企業的研發項目被列入省國(guó)際科(kē)技(jì )合作(zuò)、省重大科(kē)技(jì )等專項計劃，杭鍋集團、杭叉集團等研發的新(xīn)産(chǎn)品被認定為(wèi)杭州市國(guó)内首台（套）重大技(jì )術裝(zhuāng)備和關鍵部件産(chǎn)品。

（三）項目建設不斷推進

1、新(xīn)天地綜合體(tǐ)項目。2012年新(xīn)天地城市綜合體(tǐ)全面開工(gōng)建設，累計投資超過9億元。F地塊辦(bàn)公(gōng)大樓已全面進入内裝(zhuāng)修階段，酒店(diàn)式公(gōng)寓一期工(gōng)程即将結頂。其中(zhōng)D地塊“杭州新(xīn)天地·東方茂（EAST MALL）”項目被省政府視為(wèi)杭州實施“浙商(shāng)回歸”工(gōng)程示範項目，省市主要領導出席開工(gōng)典禮，全國(guó)30餘家媒體(tǐ)進行了廣泛報道，極大地提高了杭州新(xīn)天地的品牌知名(míng)度。

2、地塊開發項目。2012年公(gōng)司共計投入做地資金20餘億元，完成了新(xīn)天地項目三塊地共91.2畝土地的出讓工(gōng)作(zuò)，超額完成市政府下達的做地任務(wù)。藍孔雀、杭加、佑昌照明等三個地塊已完成企業搬遷任務(wù)，廠區(qū)整理(lǐ)基本完成，其中(zhōng)藍孔雀部分(fēn)地塊和杭加地塊有(yǒu)240餘畝淨地基本具(jù)備出讓條件；邦特/萬裏、紅綠/化學(xué)、永明樹脂、永固橡膠等企業後續地塊的做地工(gōng)作(zuò)也正在抓緊進行中(zhōng)。

3、企業搬遷項目。2012年西湖(hú)啤酒、永明樹脂、杭玻集團、化學(xué)試劑、紅綠生源等5家企業實施關停，至此系統已有(yǒu)45家企業完成搬遷關停，騰退市區(qū)土地5594畝，杭橡集團、杭州油漆、民(mín)生制藥、新(xīn)華集團（楊倫分(fēn)廠）等企業的搬遷工(gōng)作(zuò)正在積極穩妥進行之中(zhōng)。

（四）和諧創業成效明顯

1、妥善處置不穩定因素。2012年，公(gōng)司共妥善處理(lǐ)信訪件（人）900餘次，杭橡集團、電(diàn)化集團、安(ān)琪兒等被評為(wèi)杭州市綜治維穩先進單位。在杭玻集團、西湖(hú)啤酒、慶豐農化等企業實施搬遷、關停過程中(zhōng)，公(gōng)司在市、區(qū)兩級部門的支持幫助下，組成工(gōng)作(zuò)小(xiǎo)組，深入企業一線(xiàn)，發揚連續作(zuò)戰、不怕疲勞的精(jīng)神，指導幫助企業做好穩定工(gōng)作(zuò)，使得職工(gōng)安(ān)置分(fēn)流方案得以順利實施。

2、強化企業安(ān)全管理(lǐ)。2012年，公(gōng)司組織技(jì )術工(gōng)作(zuò)組，對涉及重點行業和領域的17家所屬企業進行了專項督查，排查安(ān)全隐患2549調，落實整改意見2508項，整改率為(wèi)98%；全面推進企業安(ān)全生産(chǎn)标準化達标工(gōng)作(zuò)，主動為(wèi)企業提供安(ān)全生産(chǎn)管理(lǐ)的專家咨詢和服務(wù)，強化企業安(ān)全生産(chǎn)主體(tǐ)責任，截止目前已有(yǒu)35家企業通過國(guó)家安(ān)全生産(chǎn)标準化達标考核，其中(zhōng)2012年有(yǒu)4家企業通過國(guó)家二、三級安(ān)全生産(chǎn)标準達标考核。

3、構建和諧勞動關系。2012年，公(gōng)司全面推廣杭州油漆有(yǒu)限公(gōng)司建設和諧勞動關系的成功經驗，深入開展創建企業社會責任建設達标活動；進一步推進工(gōng)資集體(tǐ)協商(shāng)和企業民(mín)主管理(lǐ)，切實維護職工(gōng)權益，幫扶救助困難職工(gōng)，加強職工(gōng)人文(wén)關懷；組織評選系統勞動模範22個和模範集體(tǐ)12個，在全系統樹立先進個人和先進集體(tǐ)的标杆，帶領系統廣大幹部職工(gōng)将實現“物(wù)質(zhì)富裕，精(jīng)神富有(yǒu)”的目标任務(wù)落到實處。

（五）企業黨的建設得到加強

1、迅速興起學(xué)習貫徹十八大精(jīng)神的熱潮。十八大閉幕後，公(gōng)司黨委按照市委的要求，制定了科(kē)學(xué)合理(lǐ)的學(xué)習計劃，有(yǒu)重點、分(fēn)步驟、多(duō)層次組織黨員幹部及全體(tǐ)職工(gōng)開展學(xué)習，通過知識競賽、心得體(tǐ)會等多(duō)種形式切實做到内容、人員、時間、效果四落實，在興起學(xué)習十八大熱潮的同時以更高的标準推動公(gōng)司的各項工(gōng)作(zuò)。

2、推進黨政人才隊伍建設。2012年，公(gōng)司先後舉辦(bàn)第五期中(zhōng)青年幹部培訓班、加強和創新(xīn)社會管理(lǐ)專題培訓班、現代企業黨組織負責人高級研修班等不同層次和主題的培訓課程，向市“356工(gōng)程”培訓推薦了100名(míng)企業中(zhōng)高層管理(lǐ)人員，向享受國(guó)務(wù)院特殊津貼、省“151”人才工(gōng)程、市“131”培養計劃等推薦各類專業技(jì )術人才20餘人次。

3、黨風廉政建設不斷加強。通過組織專題講座、闆報巡展、發送短信等形式開展廉政教育；落實反腐倡廉責任，做好公(gōng)共資源交易、重點工(gōng)程項目的監督，從源頭上防止違法違紀案件的發生和國(guó)有(yǒu)資産(chǎn)的流失；對收到的各類舉報意見信件進行調查、辦(bàn)理(lǐ)，做到件件有(yǒu)落實，封封有(yǒu)結論。

總體(tǐ)看來，2012年在系統上下的共同努力下，我們取得了可(kě)喜的成績，圓滿完成了市委、市政府下達的各項任務(wù)。但我們也必須清醒地認識到随着歐美經濟的回升乏力和國(guó)内經濟不可(kě)協調性、不可(kě)持續性矛盾的顯現，實體(tǐ)企業2013年仍将面臨嚴峻複雜的經濟環境。同時，我司企業也存在着較多(duō)的結構性、素質(zhì)性矛盾。主要表現在：一是系統部分(fēn)企業仍沿用(yòng)傳統制造業的經營模式，質(zhì)量效益難以提高，急需加快轉型升級；二是企業搬遷和深化改制難度加大，各種利益矛盾突出，給維穩帶來新(xīn)的困難和壓力；三是受市場低迷和宏觀調控影響，企業生産(chǎn)經營和做地做房成本不斷提高，融資和盈利壓力越來越大。對此，必須進一步增強責任意識和憂患意識，不斷強化公(gōng)司發展戰略，進一步完善管理(lǐ)體(tǐ)制和經營機制，提高駕馭複雜經濟局面的本領。

二、2013年工(gōng)作(zuò)總體(tǐ)要求和主要預期目标

2013年是全面貫徹落實十八大精(jīng)神的開局之年，“十二五”規劃承上啓下的關鍵之年。為(wèi)此，公(gōng)司将以黨的十八大、和中(zhōng)央經濟工(gōng)作(zuò)會議精(jīng)神為(wèi)指導，深入貫徹落實市委十一屆四次全會精(jīng)神，以提高質(zhì)量效益為(wèi)中(zhōng)心，以持續、健康、較快發展為(wèi)目标，深入實施“轉型升級、和諧創業、人才強企”三大戰略，加快推進産(chǎn)業發展高端化，投資結構多(duō)元化，資産(chǎn)經營資本化，争取以優異成績為(wèi)杭州争創基本實現現代化先行區(qū)，建設東方品質(zhì)之城幸福和諧杭州做出應有(yǒu)的貢獻。

2013年公(gōng)司預期目标：投資企業實現主營業務(wù)收入815億元，工(gōng)業增加值110億元，均同比增長(cháng)10%以上；其中(zhōng)控股企業主營業務(wù)收入500億元，工(gōng)業增加值80億元，利潤25億元，分(fēn)别同比增長(cháng)13%、14%和14%以上。公(gōng)司本級實現合并淨利潤8.6億元，淨資産(chǎn)收益率超過10%。為(wèi)實現上述目标，公(gōng)司将着重在“五個做”上下功夫。

三、2013年工(gōng)作(zuò)任務(wù)和舉措

（一）做強産(chǎn)業

一是以先進制造業為(wèi)導向，加快轉型升級。按“五最”原則對傳統型生産(chǎn)企業加快改造提升，即以最先進的裝(zhuāng)備、最新(xīn)的技(jì )術、最好的原料、最低的能(néng)耗、最适合市場的産(chǎn)品，通過自主創新(xīn)和改革開放，為(wèi)企業發展增添新(xīn)的活力。二是堅持大企業帶動，發揮好重點企業的龍頭作(zuò)用(yòng)。集中(zhōng)力量打造杭橡集團、金魚集團、杭叉集團、杭鍋集團、新(xīn)天地集團等能(néng)引領公(gōng)司持續快速發展的大企業集團；鼓勵扶持杭華油墨、中(zhōng)法實業、浙江輕機、華豐紙業等一批同行業領先、發展前景好的骨幹企業。三是大力發展現代服務(wù)業和文(wén)創産(chǎn)業。堅持“先進制造業為(wèi)主，現代服務(wù)業和文(wén)創産(chǎn)業并舉”的産(chǎn)業方針，做優做強新(xīn)天地現代城市綜合體(tǐ)和王星記扇業等老字号企業。

（二）做大平台

一是産(chǎn)業鏈平台。發展生産(chǎn)+生産(chǎn)性服務(wù)、産(chǎn)品+上下遊産(chǎn)品的商(shāng)業模式，使企業由單純的産(chǎn)品供應商(shāng)向方案的設計解決平台轉變。二是搬遷企業擴建平台。抓住中(zhōng)策橡膠等企業搬遷的重要機遇，進一步加快對五縣市和省内外的梯度轉移、産(chǎn)業布局，支持企業拓展美國(guó)、泰國(guó)、巴西等跨國(guó)合作(zuò)項目，提高國(guó)際化發展能(néng)力。三是科(kē)技(jì )創新(xīn)平台。加快建設青山(shān)湖(hú)國(guó)家造紙化學(xué)品工(gōng)程技(jì )術研究中(zhōng)心、杭叉集團國(guó)家級叉車(chē)研發中(zhōng)心、中(zhōng)策橡膠國(guó)家級輪胎檢測實驗室等一批國(guó)家級科(kē)技(jì )創新(xīn)平台，積極推動企業與大院名(míng)校強所的合作(zuò)，加快推進研發成果産(chǎn)業化，以科(kē)技(jì )創新(xīn)引領企業發展。四是文(wén)化創意平台。積極策劃引進國(guó)際水晶博物(wù)館、藝術品交易中(zhōng)心、影視主題公(gōng)園、“夢幻之旅”演藝、國(guó)際燈光秀等高端文(wén)化産(chǎn)業項目，将新(xīn)天地城市綜合體(tǐ)打造成集“商(shāng)業商(shāng)務(wù)、旅遊休閑、文(wén)化創意”三大中(zhōng)心為(wèi)一體(tǐ)的高品質(zhì)生活區(qū)。

（三）做優結構

一是依托現有(yǒu)存量資源和公(gōng)司實力，加快産(chǎn)業結構調整，瞄準新(xīn)興産(chǎn)業和市場，以優質(zhì)項目為(wèi)切入點，大力發展先進制造業。二是以産(chǎn)業導向和企業發展為(wèi)目标，與央企等戰略投資者合作(zuò)，依托央企的資金實力、國(guó)際化管理(lǐ)經驗和國(guó)内外的巨大影響力，引進頂尖的人才，完善現代管理(lǐ)，提升企業核心競争力和可(kě)持續發展能(néng)力。三是深化企業改制。進一步加大對企業職工(gōng)持股會的改造、經營層激勵等改革力度，實現企業資源的最佳配置。四是加快推進企業上市。積極幫助杭叉股份、杭華油墨、中(zhōng)法實業等企業做好上市的各項前期準備，加快資産(chǎn)經營證券化步伐。

（四）做快項目

一是繼續加快企業搬遷。以隻争朝夕、克難攻堅的精(jīng)神，加快推進中(zhōng)策橡膠、杭州油漆、民(mín)生藥業等企業的搬遷進度。立足企業自身，合理(lǐ)規劃和布局新(xīn)廠區(qū)的建設，利用(yòng)企業搬遷的重要契機，加快技(jì )術改造，促進集群集約發展，搬出企業發展和職工(gōng)生産(chǎn)生活的新(xīn)天地。二是加快新(xīn)天地綜合體(tǐ)建設。加大投資力度、加快建設進度，确保各項工(gōng)程建設目标按期完成。預計新(xīn)天地全年投資超過10億元，工(gōng)業遺存完成整體(tǐ)加固。三是加快推進天城府、文(wén)淵獅城、做地項目進度。積極保護、挖掘、利用(yòng)文(wén)淵獅城的曆史文(wén)化内涵，打造精(jīng)品商(shāng)旅綜合體(tǐ)。完成天城府項目的土地治理(lǐ)，實現開工(gōng)建設。确保完成藍孔雀地塊規劃道路建設，力争藍孔雀地塊完成出讓，佑昌照明地塊具(jù)備出讓條件。

（五）做濃氛圍

一是切實加強企業黨的建設。紮實開展十八大精(jīng)神主題教育和黨章學(xué)習活動，全面落實基層黨組織建設的“1234”舉措，堅持黨建工(gōng)作(zuò)與現代公(gōng)司治理(lǐ)相結合，将黨組織的政治優勢轉化為(wèi)企業的競争力。要切實加強企業人才工(gōng)作(zuò)。加強經營管理(lǐ)人才隊伍建設，實施“人才素質(zhì)提升計劃”；加強黨群工(gōng)作(zuò)人才隊伍建設，實施“人才儲備計劃”；加強專業技(jì )術人才隊伍建設，實施“創新(xīn)人才開發計劃”；加強高技(jì )能(néng)人才隊伍建設，實施“技(jì )能(néng)人才培訓計劃” ，形成“人人皆可(kě)成才、人人盡展其才”的格局。二是切實加強反腐倡廉建設。落實黨風廉政建設責任制，健全完善企業反腐倡廉建設的領導體(tǐ)制和工(gōng)作(zuò)機制，着力形成“黨委統一領導、黨政齊抓共管、紀委組織協調、部門各負其責、群衆支持參與”的反腐倡廉新(xīn)格局。三是着力構建和諧勞動關系，健全企業民(mín)主管理(lǐ)機制，切實保障職工(gōng)權益，建立健全與企業生産(chǎn)效益情況、行業平均工(gōng)資水平、社會消費增長(cháng)速率等相結合的合理(lǐ)、有(yǒu)效的職工(gōng)工(gōng)資增長(cháng)機制。四是着力維護企業穩定。完善重大項目建設和重大改革項目的社會穩定風險評估機制、大信訪機制和企業風險應急處置機制，正确處理(lǐ)新(xīn)時期企業内部各利益群體(tǐ)間的矛盾，把各種不穩定因素化解在基層和萌芽狀态。五是着力打造平安(ān)企業，深化推廣安(ān)全質(zhì)量标準化達标工(gōng)作(zuò)，落實企業安(ān)全生産(chǎn)主體(tǐ)責任，完善企業安(ān)全責任制。認真落實市委市政府關于推進半山(shān)、北大橋地區(qū)環境綜合整治的目标任務(wù)，進一步加強企業節能(néng)減排工(gōng)作(zuò)，形成生态型發展的良好格局。

杭州市實業集團有(yǒu)限公(gōng)司

2013年1月23日